2018年文化体育和旅游局部门决算
2019-10-30 14:46 发布机构:光泽县文化和旅游局  来源:光泽县文化和旅游局
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第一部分 部门概况·····················

一、部门职责···························

二、机构设置···························

三、部门主要工作总结···················

第二部分2018年度部门决算表············

一、收入支出决算总表···················

二、收入决算表·························

三、支出决算表·························

四、财政拨款收入支出决算总表···········

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·

九、部门决算相关信息统计表···············

十、政府采购情况表·······················

第三部分 2018年度部门决算情况说明··········

一、收入支出决算总体情况说明···············

二、一般公共预算拨款支出决算情况···········

三、政府性基金决算支出决算支出情况············

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··············································

六、预算绩效情况说明····························

七、其他重要事项情况说明························

第四部分 名词解释······························

第一部分 部门概况

一、部门职责

文体旅局部门的主要职责是:贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作、新闻出版、文物?;さ姆秸?、政策和法律、法规,拟订相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督执行。负责研究制订全县文化、体育、新闻出版事业的长期发展规划和年度计划,促进文化体育、新闻出版事业的协调发展。

二、机构设置

从决算单位构成看,政府办(含信访局、公车办)部门包括1个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县文化体育和旅游局

全额拨款

7

5

光泽县儿童体育业余学校

全额拨款

3

3

光泽县文化市场综合执法大队

全额拨款

3

3

光泽县图书馆

全额拨款

13

10

光泽县博物馆

全额拨款

3

3

光泽县文化馆

全额拨款

5

5

光泽县体育中心

全额拨款

2

2

光泽县影剧院

自收自支

3

3

 

三、部门主要工作总结

2018年,文体新局部门主要任务是:推进公共文化服务体系建设、文化产业发展、文化遗产?;?、群众性体育和竞技体育等各项工作。围绕上述任务,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)扎实推进文体设施建设。

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第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2018年度收支决算总表

编制单位:文体局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

1818.59

一、一般公共服务支出

 其中:政府性基金

202.96 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

35.50 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

15.71

七、文化体育与传媒支出

2625.17

 

 

八、社会保障和就业支出

86.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2096.22

本年支出合计

2751.43

用事业基金弥补收支差额

7.65 

  结余分配

 

年初结转和结余

2124.89

 交纳所得税

 

基本支出结转

1108.77

 提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转

1069.18

 转入事业基金

 

项目支出结转和结余

176.17 

   其他

 

 其中:财政拨款结转和结余

176.17 

年末结转和结余

1163.39

 经营结余

 

 基本支出结转

1066.07

 

 

 其中:财政拨款结转

 

 

 项目支出结转和结余

97.32 

 

 

 其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

 经营结余

 

合计

4205.31

合计

4205.31

 

二、收入决算表

2018年度收入决算表

编制单位:文体局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

0

1869.8

1818.59

35.5

15.71

207

文化体育与传媒支出

1692.08

35.5

208

社会保障和就业支出

86.79

15.71

210

医疗卫生与计划生育支出

15.58

221

住房保障支出

24.14

229

其他支出

202.96

三、支出决算表

2018年度支出决算总表

编制单位:文体局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

0

207

文化体育和传媒支出

2625.17

369.31

2255.86

208

社会保障和就业支出

86.79

210

医疗卫生与计划生育支出

15.58

221

住房保障支出

23.87

229

其他支出

6.85

114.15

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年度财政拨款收支决算总表

编制单位:文体局

 

 

 

金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1658.85

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

193

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

2325.4

2325.4

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

34.47

34.47

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.3

4.3

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.8

5.8

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

121

121

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1658.86

本年支出合计

2491.05

2491.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

1944.49

年末财政拨款结转和结余

1112.29

1112.29

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0

  基本支出结转

936.12

936.12

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

  项目支出结转和结余

176.17

176.17

0.00

总计

3603.33

总计

3603.33

3603.33

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:文体局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计行

0

2916.54

545.93

2370.61

20701

文化

345.5

312.9

32.6

20702

文物

51.46

51.46

0.00

20703

体育

1242.47

42.47

1200.00

20799

其他文化体育与传媒

1029.86

6

1023.86

20805

行政事业单位退休

86.79

86.79

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.58

15.58

0.00

22102

住房改革支出

20.30

20.30

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排

6.85

6.85

0.00

22960

体彩公益金及对应专项债务收入安排

114.15

114.15

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:文体局

单位:万元

项   目

合   计

经济分类 
科目编码

科目名称

合     计

2751.43

301

工资福利支出

301.22

302

商品和服务支出

273.25

303

对个人和家庭的补助

100.91

309

基本建设支出

0.00

310

其他资本性支出

2070.05

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

399

其他支出

6

七、共预算财政拨款基本支一般公出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:文体局

 

 

单位:万元

项   目

合  计

人员经费

公用经费

经济分类 
科目编码

科目名称

合     计

495.57

301

工资福利支出

301.22

301.22

0

30101

 基本工资

144.21

144.21

30102

 津贴补贴

12.15

12.15

30103

 奖金

43.65

43.65

30106

 伙食补助费

30107

 绩效工资

11.39

11.39

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

37.26

37.26

30109

 职业年金缴费

4.93

4.93

30110

职工基本医疗保险缴费

19.9

19.9

 

30112

其他社会保障缴费

1.88

1.88

 

30113

住房公积金

24.39

24.39

 

30199

 其他工资福利支出

1.47

1.47

302

商品和服务支出

77.33

77.33

30201

 办公费

3.98

3.98

30202

 印刷费

0.23

0.23

30203

 咨询费

30204

 手续费

30205

 水费

0.9

0.9

30206

 电费

3.23

3.23

30207

 邮电费

8.48

8.48

30208

 取暖费

30209

 物业管理费

6.48

6.48

30211

 差旅费

4.22

4.22

30212

 因公出国(境)费用

30213

 维修(护)费

7.44

7.44

30214

 租赁费

1.02

1.02

30215

 会议费

30216

 培训费

0.52

0.52

30217

 公务接待费

1.01

1.01

30218

 专用材料费

0.96

0.96

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

26.47

26.47

30227

 委托业务费

3.13

3.13

30228

 工会经费

1.58

1.58

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

3.95

3.95

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

3.72

3.72

303

对个人和家庭的补助

90.27

90.27

30301

 离休费

30302

 退休费

30303

 退职(役)费

30304

 抚恤金

26.57

26.57

30305

 生活补助

0.09

0.09

30306

 救济费

30307

 医疗费

30308

 助学金

30309

 奖励金

35.19

35.19

30310

 生产补贴

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

28.43

28.43

310

其他资本性支出

20.74

20.74

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

20.74

20.74

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

 企业政策性补贴

30402

 事业单位补贴

30403

 财政贴息

30499

 其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

 国内债务付息

30707

 国外债务付息

399

其他支出

6

6

39906

 赠与

39907

 贷款转贷

39999

 其他支出

 6

 6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

2018年度部门决算相关信息统计表

编制单位:文体局

 

 

金额单位:万元

项 目

统计数

项 目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

 1.因公出国(境)费

1.17 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

 2.公务用车购置及运行维护费

三、国有资产占用情况

  (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

  (2)公务用车运行维护费

 1.部级领导干部用车

 

 3.公务接待费

 2.一般公务用车

  (1)国内接待费

1.17

 3.一般执法执勤用车

 

     其中:外事接待费

 

 4.特种专业技术用车

 

  (2)国(境)外接待费

 

 5.其他用车

 

(二)相关统计数

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

 

 1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

 

 2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

 3.公务用车购置数(辆)

 

 4.公务用车保有量(辆)

 5.国内公务接待批次(个)

其中:外事接待批次(个)

 

 

 

6.国内公务接待人次(人)

41

其中:外事接待人次(人)

 

 

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

 

十、政府采购情况表

2018年度政府采购情况表

编制单位:文体局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合 计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

货物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年文体局部门年初结转和结余2096.22万元,本年收入1818.59万元,本年支出2751.43万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1163.39万元。

(一)2018年收入1818.59万元,比2017年决算数减少3071.26万元,减少62.82%,具体原因如下:

室内体育馆建设工程接近尾声,项目资金拨款减少。

(二)2018年支出2751.43万元,比2017年决算数减少2270.29万元,减少45.21%,具体情况如下:

1.基本支出495.57万元。其中,人员支出391.5万元,公用支出104.07万元。

2.项目支出2255.86万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2751.43万元,比上年决算数减少2270.29万元,减少45.21%,具体情况如下:

室内体育馆建设工程接近尾声,项目资金拨款减少。

三、政府性基金支出情况说明

2018年度本单位政府性基金支出121万元,为体彩公益金支出,其中基本支出6.85万元,项目支出114.15万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出495.57万元,其中:(一)人员经费391.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费104.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3万元,同比增长0%。具体情况如下:
   无增长

六、其他重要事项情况说明

(四)项目绩效自评报告

2018年度农村文化协管员补贴

专项资金项目绩效自评报告

一、单位基本情况

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作、新闻出版、文物?;さ姆秸?、政策和法律、法规,拟订相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督执行。负责研究制订全县文化、体育、新闻出版事业的长期发展规划和年度计划,促进文化体育、新闻出版事业的协调发展。

二、项目概况

该项目用于我县村级文化协管员工资发放。

三、项目总体绩效目标

为全县85个行政村农村文化协管员发放工资。

四、资金筹集及资金支出绩效目标完成情况

(一)项目资金10.12万元。

(二)绩效目标完成情况:每村每月100元。年度一次性拨付给乡镇,再由乡镇拨付给每村的文化协管员。

五、下一步实施改进措施

严格按照财经制度使用专项资金。保障农村文化协管员合法权利。 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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